快乐11选5_快乐10分11选5|顶级信誉购彩

酒泉市旅游局部门2018年度部门决算

来源:快乐11选5时间:2019年10月28日

目    录

第一部分  酒泉市旅游局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第一部分  酒泉市旅游局部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关旅游业发展的方针、政策和法律、法规;编制全市旅游产业发展总体规划和年度计划;制定全市旅游业规范性文件;制定全市旅游行业管理和服务规范并快乐11选5实施。

(二)统筹协调全市旅游产业发展;协调和指导全市旅游资源的规划、开发和保护;指导市内重点旅游项目的开发快乐11选5;引导旅游业社会投资和利用外资工作;负责全市旅游统计工作。

(三)会同有关部门审查、申报旅游开发快乐11选5项目;负责全市旅游发展资金和专项资金的管理和使用;协调和指导全市旅游商品的开发工作。

(四)按管理权限,快乐11选5市内A级旅游景区(点)和星级饭店、农家园、旅游厕所的申报、评定、复核工作;负责和指导全市旅游信息化快乐11选5工作。

(五)制定全市旅游市场的开发战略和计划并快乐11选5实施;快乐11选5全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动;培育和开发国际、国内旅游客源市场。

(六)负责规范全市旅游市场秩序,依法监督管理服务质量,查处旅游投诉案件,维护旅游消费者和经营者合法权益;依法申报和管理经营出境、入境和国内旅游业务的旅行社;负责和指导全市旅游行风快乐11选5和旅游行业协会工作。

(七)会同有关部门协调和指导全市旅游专线车辆及线路等旅游交通管理工作;负责全市旅游对外交往事宜,推动旅游对外合作快乐11选5。

(八)负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导全市旅游应急救援工作;协调和指导全市假日旅游、工农业旅游、红色旅游和特种旅游工作。

(九)负责全市旅游行业教育培训工作,贯彻执行国家和省上旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并快乐11选5实施。

(十)承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、本门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:酒泉市旅游局、酒泉市旅游质量监督管理所,其中,旅游质量监督管理所未单独核算

本部门2018年年末编制人数12人,其中行政编制10人,事业编制2人;年末实有人数12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员9人;年末学生人数0人。

 第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2627.79万元,其中年初结转和结余300.51万元,较2017年减少144.9万元下降5.2%;本年收入合计2327.29万元,较2017年减少355.51万元,下降13.25%,主要原因是:项目减少,项目支出减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2327.29万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2627.79万元,其中本年支出合计1882.38万元,较2017年减少273.29万元,下降12.7%,主要原因是:项目支出减少;年末结转和结余745.42万元,较2017年增加128.42万元,增长20.8%,主要原因是:项目支出进度较慢

本年支出的具体构成为:基本支出233.94万元,占12.43%项目支出1648.43万元,占87.57%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为1882.38万元,决算数为1882.38万元,完成预算100%。其中:

文化与体育传媒支出预算数为100万元,决算数为100万元,完成预算100%

(二)社会保障和就业支出预算数为4.32万元,决算数为4.32万元,完成预算300.38%

(三)节能环保支出预算数为7.36万元,决算数为7.36万元,完成预算100%

(四)商业服务业等支出预算数为1755.52万元,决算数为1755.52万元,完成预算100%

(五)住房保障支出预算数为15.18万元,决算数为15.18万元,完成预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出233.94万元,其中:

(一)工资福利支出150.2万元,较2017年增加21.08万元,增长16.32%,主要原因是:快乐11选5调整了人员工资,相应增加了住房公积金和社会保障缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

(二)商品和服务支出25.22万元,较2017年减少11.21万元,下降30.78%,快乐11选5主要原因是压缩了公用开支,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电物业管理费、邮电费、公用取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

(三)对个人和家庭补助支出58.36万元,较2017年减少6.51万元,下降10.03%,主要原因是:退休人员减少

(四)其他资本性支出0万元,较2017年减少0.19万元,下降100%,主要原因是:2018年无资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为12.95万元,决算数为3.94万元,完成预算的30.42%,决算数较2017年增加3.17万元,增长411%,其中:

)因公出国(境)支出预算数为3.5万元,决算数为3.5元,完成预算的100%,决算数较2017年增加3.5万元,增长350%,主要原因是2017年无因公出国()数。

(二)公务接待费支出预算数为9.45万元,决算数为0.44万元,完成预算的4.7%,决算数较2017年减少0.33万元,下降42.9%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定及省市各项相关规定,严格控制接待人员及接待标准在经费支出方面严格管理,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%公务用车运行维护费支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出25.38万元,较2017年减少11.24万元,下降30.69%,主要原因是:根据中央八项规定,压减机关运行经费开支

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 734.39万元,其中:政府采购货物支出 16.66 万元、政府采购工程支出 350.53 万元、政府采购服务支出 367.2 万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门快乐11选5对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金2100万元,占一般公共预算项目支出总额的90.23%。

共快乐11选5对“旅游宣传”、“航线航班补贴”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2100万元,政府性基金预算支出0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本快乐11选5竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障快乐11选5正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

附件:旅游局部门2018年度部门决算公开.docx

分享到QQ空间新浪微博人人网腾讯微博网易微博0